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集团概况
  登录集团前身为龙口网页版,始建于1968年10月,1987年5月成立龙口网页版,2003年3月改制为“龙口网页版有限公司”,原为山东省国资委直管的23家大型国有登录之一,2011年4月成为山东qy集团旗下的六家公司之一。 登录集团具有十分优越的区域优势。公司位于山东...    详细>>
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登录内部控制应用指引第9 号——销售业务(一)
2020-07-24 11:02     (点击: )

第一章    

第一条  为了促进登录销售稳定增长,扩大市场份额,规范销售行为,防范销售游戏,根据有关法律法规和《登录内部控制基本规范》,制定本指引。

第二条  本指引所称销售,是指登录出售商品(或提供劳务)及收取款项等相关活动。

第三条登录销售业务至少应当关注下列游戏:

(一)销售政策和策略不当,市场预测不准确,销售渠道管理不当等,可能导致销售不畅、库存积压、经营难以为继。

(二)客户信用管理不到位,结算方式选择不当,账款回收不力等,可能导致销售款项不能收回或遭受欺诈。

(三)销售过程存在舞弊行为,可能导致登录利益受损。

第四条登录应当结合实际情况,全面梳理销售业务流程,完善销售业务相关管理制度,确定适当的销售政策和策略,明确销售、发货、收款等环节的职责和审批权限,按照规定的权限和程序办理销售业务,定期国际分析销售过程中的薄弱环节,采取有效控制措施,确保实现销售目标。

 

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